一、產(chǎn)品質(zhì)量控制責任界定
① 原輔材料、外購產(chǎn)品質(zhì)量控制責任; 責任人:左占強
② 生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量控制責任; 責任人:馮勝星
③ 經(jīng)檢驗合格入庫前的產(chǎn)品質(zhì)量控制責任; 責任人:常亞超
④ 入庫后的產(chǎn)品質(zhì)量控制責任。 責任人:張云卿
二、生產(chǎn)過程控制
生產(chǎn)部開機和變換規(guī)格品種時,由質(zhì)量部在線質(zhì)檢員進行首檢,首檢內(nèi)容包括管材外觀、尺寸、標識等,只有在首檢合格后方可進行批量生產(chǎn)。且此質(zhì)檢員負責在生產(chǎn)過程中的巡檢及貼合格證工作,并真實地監(jiān)督記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況,發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象及時向當班部長和主機手反映。
對有爭議和不能迅速作出判斷的產(chǎn)品應放入待檢區(qū)存放,出具不合格品報簽單,由生產(chǎn)部組織相關職能部門評審形成書面意見,最后質(zhì)量部作出是否降級處理判斷。
三、其它產(chǎn)品控制
管件的首檢由試驗員負責。包括:樣品管、管件、膠圈等外購產(chǎn)品的檢驗,其還負責對配件尺寸測量及配件批次不合格的判定。
四、產(chǎn)品性能質(zhì)量控制
質(zhì)量部試驗室按相關檢驗標準對下線的外觀尺寸合格產(chǎn)品進行物理性能抽檢。在生產(chǎn)現(xiàn)場取樣時,試驗員必須當場對產(chǎn)品數(shù)量、尺寸、標識進行校對,確認無誤后方可取樣,如有疑問,應及時向當班在線質(zhì)檢員反映,在物理性能檢測過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應及時向上級領導反映,并按標準進行復檢,若仍不合格,則及時向生產(chǎn)部(必要時包括供應部)下達不合格品通知單,并由質(zhì)量部組織相關部門進行分析,由成品倉庫對不合格品進行隔離。
五、產(chǎn)品出廠控制(由成品倉庫負責)
產(chǎn)品出廠時,出廠檢驗員應對發(fā)貨產(chǎn)品進行抽檢,并作好記錄,記錄內(nèi)容包括:a、發(fā)往目的地 b、產(chǎn)品規(guī)格型號 c、產(chǎn)品外觀、顏色、尺寸、修邊情況等質(zhì)量狀況,記錄必須完整。若發(fā)現(xiàn)有不合格品時,則此批產(chǎn)品不發(fā)貨,并進行每根復檢。成品倉庫應不定期對庫存產(chǎn)品進行抽查,并做好相應記錄(包括數(shù)量和質(zhì)量情況)。
六、負責人日常工作檢查
主管領導及質(zhì)量部門負責人必須時刻掌握質(zhì)檢隊伍的質(zhì)量意識和思想狀況,加強教育培訓,提高責任心,抓薄弱環(huán)節(jié),抓制度建立和完善,抓學習、培訓、考核,抓先進,促后進,優(yōu)勝劣汰。部門負責人對分管的日常工作每天不斷地深入一線檢查,加強對日常檢驗工作的監(jiān)督管理。
七、獎懲辦法
1、原輔材料、造粒料的購進質(zhì)量由供應部負責,本廠自產(chǎn)原材料由倉儲部負責。出現(xiàn)批次不合格對相關人員處以罰款100元/次,累計三次批次不合格取消供方資格,由于采購品不合格原因造成的相關損失,經(jīng)認定評議后確定賠償方案,由供應部負責落實。
2、材料的存放按標準要求執(zhí)行,廢品的回收、破碎及材料領用前導致的損傷等由倉儲部負責,在接收廢品時,應檢查表面的清潔情況,發(fā)現(xiàn)有混雜、污染的,對生產(chǎn)部責任人處以罰款50元/次。
3、生產(chǎn)領用和使用時,對原輔料、造粒料、破碎料的質(zhì)量進行檢查,發(fā)現(xiàn)有混料、雜質(zhì)、污染等不合格,則對責任主體(倉儲部的責任人)處以罰款50元/次。
4、在線質(zhì)檢員負責對產(chǎn)成品檢查,發(fā)現(xiàn)由于原材料中混料、雜質(zhì)、污染等原因造成的不合格品,對主機手罰款20元/次,因標識不正確、未修邊、未吹干凈內(nèi)部雜料、外觀雜質(zhì)人為損壞以及以劣充優(yōu),將不合格品混入成品中,由質(zhì)量監(jiān)督人員或其它人發(fā)現(xiàn)的,一次罰在線質(zhì)檢員20元,獎發(fā)現(xiàn)者20元。
5、主機手在操作設備、開機及使用口模、芯模、定徑套等未按技術工藝文件要求和作業(yè)文件執(zhí)行的,一次罰款50元,主機手在調(diào)試過程中未做標記、未前后通氣,被質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的,一次罰主機手50元。
6、原輔材料從采購、貯存到發(fā)放使用等未按工藝標準及相關文件執(zhí)行的,相關責任人一次罰款50元。
7、試驗員負責外購產(chǎn)品批次檢測,發(fā)現(xiàn)批次不合格向相關部門下達不合格品通知單,累計三次批次不合格取消供方資格;試驗員發(fā)現(xiàn)管件或膠圈產(chǎn)品報檢不合格者,則供應部一律退貨。
8、不合格產(chǎn)品限相應部門(生產(chǎn)部或倉儲物流部)在3天之內(nèi)做出處理,不能堆積在現(xiàn)場,超過三天未處理的罰相關部門100元。
9、若產(chǎn)品在市場上發(fā)現(xiàn)有內(nèi)在質(zhì)量問題(物理性能)并經(jīng)確認后,屬于是對每批次報檢的原料和生產(chǎn)對應批次的產(chǎn)品漏檢的情況,罰試驗員每次100。
10、若質(zhì)檢員發(fā)生錯檢情況的,一次罰款50元。
11、成品倉庫對入庫產(chǎn)品進行抽查時發(fā)現(xiàn)的不合格品(外觀、尺寸、數(shù)量),將按以上制度處罰相關責任人,并將當事人的全部罰款獎給成品倉庫有功人員,同時對質(zhì)量部門及相關部門的經(jīng)理、視情況予以罰款、降職和除名。